中共阳谷县审计局党组关于十四届县委 第五轮巡察整改进展情况的通报

　　中共阳谷县审计局党组关于十四届县委

　　第五轮巡察整改进展情况的通报

　　根据县委统一安排，2024年1月5日至2024年2月25日，县委第二巡察组对中共阳谷县审计局党组开展了巡察。2024年5月30日，县委第二巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、巡察整改工作基本情况

　　县审计局党组把巡察整改工作当作一项重大政治任务，作为进一步加强机关党建，提高审计监督实效、强化队伍建设的重要抓手，全面履行巡察整改主体责任，统一思想、细化措施、对标对表、强化督导，深刻剖析反思，举一反三，确保县委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

　　对巡察指出的4大类35个问题逐一列出问题清单，逐项深入分析查找原因，逐条研究制定整改措施。截止2024年8月底，巡察反馈35个问题已全部整改到位。

　　二、巡察反馈问题整改落实情况

　　(一)聚焦贯彻落实党中央重大决策部署和省委市委县委工作安排方面

　　1.理论学习贯彻不到位，落实上级要求有差距

　　(1)关于学习党的二十大精神不深入的问题。深入学习领会党的二十大精神，开展党的二十大精神的各项活动，用党的先进理论武装头脑，指导实践、推进审计工作。

　　(2)关于“第一议题”落实不深入不到位的问题。在召开党组会议研究重大事项、重点工作之前，把习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为党组会“第一议题”，认真学习并结合审计工作实际，提出具体的落实措施。

　　(3)关于落实上级部署要求不到位的问题。修订“十四五”阳谷审计工作发展规划，完善审计监督重大事项督察督办制度;对督察督办事项列入工作台账，实行“清单式”管理。

　　2.审计工作有短板

　　(4)关于履行审计监督职能不到位问题。2024年对城乡道路建设、重点水利工程建设情况进行审计，对1个国有企业进行审计，对县养老保险基金、老旧小区改造项目资金进行审计，对5个乡镇(街道)党委书记、镇长开展经济责任审计。

　　(5)关于部分科室职能发挥不充分的问题。修订完善内审制度，对全县内部审计人员进行统计、摸底，并建立台账，实行动态更新。严格按照相关规定进行科室调整，并按照科室职责，认真开展审计工作。

　　(6)关于议事协调机构发挥作用不足的问题。组织人员集中学习《阳谷县经济责任审计联席会议议事规则》《阳谷县经济责任审计联席会议办公室工作规则》两个文件。严格落实联席会议每年召开一次全体会议的规定。明确县审委会各成员单位工作职责。加强与县委、政府督察室、纪检监察等部门协作，共同开展审计查出问题整改督察工作。

　　(7)关于“金审工程”三期管理不到位的问题。加强“金审三期”日常管理，提升数据安全，对所有电脑IP实行统一管理，定期对电脑进行符合性检查。

　　3.推动审计整改“后半篇文章”落地有偏差

　　(8)关于问题定性处理不精准的问题。加强了审计业务人员培训，提升审计业务能力。在提出处理意见时，考虑全局，确保问题定性准确。

　　(9)关于督促审计整改不到位的问题。县审计局将持续督促被审计单位，在规定时限内完成问题整改。

　　(10)关于审计监督震慑力不足，移送移交线索较少的问题。运用大数据思维和方法，强化对审计数据的综合分析利用，及时发现案件的关键线索和重要证据，对拟移送的问题线索，做好审理把关，确保责任主体清晰。

　　4.履行意识形态工作领导责任不到位

　　(11)关于意识形态工作领导小组成员调整不及时的问题。局领导班子成员调整后，第一时间对意识形态领导小组成员进行调整，为意识形态工作的开展提供组织保障。

　　(12)关于未将意识形态工作纳入述职述廉内容的问题。局党组召开意识形态工作专题会议，要求领导班子成员认真落实意识形态工作职责，撰写述职述廉报告时，内容要全面，包含意识形态工作。

　　(二)聚焦群众身边的腐败问题和不正之风方面

　　5.作风建设不够扎实

　　(13)关于审计案卷归档工作不扎实的问题。及时完善底稿及取证单，并扫描归档。对所有审计项目逐一进行排查，杜绝出现缺页少据问题。

　　(14)关于档案数字化工作进展缓慢的问题。对未扫描的档案全部扫描，下一步工作中，做到项目完成一个就扫描归档一个，杜绝此类问题再次发生。

　　(15)关于请销假和考勤制度落实不严格的问题。完善《阳谷县审计局考勤与请销假管理办法》，并严格执行。对差旅费报销与请销假情况进行认真核对，杜绝违规违纪情况的发生。

　　6.过紧日子的观念树的不牢

　　(16)关于图书阅览室发挥作用不足的问题。修订完善图书管理制度，倡导每名审计人员每月读一本书活动，提高图书的利用率。

　　(17)关于随意扩大开支范围的问题。组织财务人员学习相关财经法规，要求今后严格按照工会经费管理办法规定的标准、范围使用。

　　7.执行财经制度不严格

　　(18)关于部分项目采购程序不规范的问题。组织人员学习《采购法》，并按采购流程严格执行。

　　(19)关于对报销单据和差旅费报销凭据审核把关不严的问题。加强对差旅费管理办法的学习，严把报销审核关。

　　(20)关于资产管理不到位的问题。严格办公用品管理，完善办公用品发放、领取相关制度和记录，杜绝办公用品浪费。已将未计入固定资产项目补计入账，今后定期进行资产盘点，确保账实相符。

　　(三)聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

　　8.党组议事决策制度落实不到位

　　(21)关于存在以党组扩大会代替党组会的问题。严格控制党组会议参会人员，纠正以党组扩大会代替党组会的问题，对有非党组成员列席的党组会议，杜绝参与表决。

　　(22)关于存在“三重一大”事项未上党组会研究的问题。严格落实“三重一大”制度，将审计计划、预算方案及调整纳入局党组会议研究事项。

　　(23)关于未落实大额支出事前、事中、事后的全过程民主集中决策制度的问题。严格落实大额支出全过程民主集中决策制度，大额支出事项在事前、事中、事后均经党组会议研究后再开展相关工作。

　　9.全面从严治党主体责任扛得不牢

　　(24)关于落实全面从严治党“一岗双责”打折扣的问题。严格落实全面从严治党“一岗双责”，一把手同班子成员、班子成员同分管科室负责人、科室负责人与科室成员逐个开展廉政谈话，实现廉政谈话全覆盖。

　　(25)关于不同年份落实全面从严治党主体责任报告的问题。压实主管领导、科室负责人、起草人的责任，对各种文稿进行严格把关，加强相关人员教育管理，杜绝此类问题的出现。

　　10.党内政治生活质量不高

　　(26)关于民主生活会程序不规范的问题。严格执行民主生活会制度，领导班子成员认真撰写剖析材料，将理论中心组学习及上年度问题整改情况加入剖析材料中。党组成员之间批评与自我批评要开门见山、一针见血，批评意见要紧跟时代变化，杜绝不同年度提的批评意见相同。

　　(27)关于组织生活会开展不规范，批评与自我批评辣味不足的问题。认真落实党员学习制度，加强全体党员的党务知识学习，将党的组织生活会和民主生活会等知识点学深学透。实行领导班子成员分包党小组制度，对组织生活会个人材料严格把关。

　　11.选人用人不规范

　　(28)关于混岗混用情况较普遍的问题。对事业人员担任行政科室负责人的问题，采用对其进行自然减员。严格执行民主推荐、民主测评等程序，规范中层干部选拔任用各个环节，确保选优配强中层干部队伍。

　　(29)关于超职数配备干部的问题。对两个科室负责人进行了职务调整。下一步工作中严格按照三定方案配备干部，杜绝此类问题再次发生。

　　(30)关于无手续借调乡镇审计所人员的问题。认真执行县委组织部印发的干部借调管理规定，严格人员借调程序，杜绝此类问题的发生。

　　12.基层党组织建设有短板

　　(31)关于党员日常教育存在薄弱环节的问题。党小组组长每年对党员学习笔记督导检查，发现问题及时整改。党支部不断丰富党员教育方式方法，增加吸引力。

　　(32)关于主题党日制度落实不到位的问题。完善主题党日活动制度，明确专人负责落实。局支委会督促党支部严格执行主题党日活动制度，确保主题党日活动取得实效。党务干部对活动材料不定期进行检查，确保活动材料完整和妥善保管。

　　(33)关于发展党员不规范的问题。组织支部委员和党务干部认真学习党务知识，严格按照流程发展党员。严把会议记录关，由专人负责支委会、党小组会、党员大会的会议记录工作。

　　(四)聚焦巡察、审计反馈问题整改和成果运用方面

　　13.巡察、审计反馈问题整改不到位

　　(34)关于巡察整改不到位的问题。现已整改完毕，今后将严格落实上级关于津贴补贴发放的政策规定，避免此类问题再次发生。

　　(35)关于审计整改不到位的问题。已研究制定县审计局决策失误纠错和责任倒查制度，对失职失责严重的，严肃问责追究。

　　三、下一步工作打算

　　虽然巡察整改工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，与上级要求和群众期望相比，仍存在一定差距。下一步，我们将以此次巡察整改为契机，立足岗位职责，继续强化内部管理，持续巩固整改成果，推动审计工作高质量发展。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系电话：0635-6212317;

　　邮政信箱：阳谷县审计局办公室(谷山北路137号);

　　电子邮箱：ygsjtg@163.com。

　　中共阳谷县审计局党组

　　2025年1月13日