中共阳谷县卫校医院支部委员会关于十四届县委第七轮巡察整改进展情况的通报

　　根据县委统一安排， 2024年12月23日至2025年1月22日县委第二巡察组对阳谷县卫校医院开展了巡察。2025年4月3日，县委巡察组向阳谷县卫校医院党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　(一)聚焦贯彻落实党中央重大决策部署和省委市委县委工作安排方面

　　1.党的创新理论武装头脑、指导实践不深入。对党的政治理论重要性认识不足，在“学懂弄通做实”上还有差距。(1)政治站位不高，“第一议题”制度落实不到位。2022年之前召开支部会议未将习近平总书记最新重要讲话精神作为会议第一议题。(2)对卫生健康工作重要指示精神学习贯彻不到位，未传达习近平医疗卫生领域和疫情防控重要讲话、重要论述并制定针对性措施。

　　落实情况：一是于2025年4月30日制定了“第一议题”制度，制度制定以来，已学习落实6次。二是在已学习的4次中，4月18日支委会第一议题学习《习近平在全国卫生健康大会上的讲话》;5月6日学习《习近平著作选读》第一卷《正确把握推进健康中国建设的重大问题》;8月22日学习《习近平关于卫生健康工作的主要论述》。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　2.行政管理粗放。行政管理工作制度不健全，医疗秩序管理等较随意，管理质效有待提升。(1)安全生产管理不到位，未按“平安医院建设”要求配备安保人员。(2)医疗秩序管理混乱。未设立门诊输液大厅，把门诊患者安排在病房输液，影响了病房管理及救治资源分配，存在一定的院感风险。

　　落实情况：一是加强安全生产管理，配备安全生产所需器械，建设平安医院;5月中旬在一楼大厅安装了微型消防站及防爆器材箱，由安全科工作人员不断巡查。二是规范医疗秩序，安排李爱民同志在一楼大厅维持收款及药房排队患者秩序; 5月底已在二楼东部设立了单独门诊输液大厅。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　3.医疗水平有待提升，风险防范意识有待加强。医疗技术和诊疗规范水平有待提升，防范风险管理机制不完善。(1)未形成处方点评反馈机制，合理用药水平有待提升。部分处方存在签字不全、超剂量用药、诊断与用药不符等问题。(2)诊疗过程不规范。2024年10月之前，门诊患者就医未建立门诊病历。存在未实名制就医现象。(3)门诊慢特病长处方管理不到位。宣传告知不充分，群众知晓率低;部分病情稳定的慢性病患者未实施长处方管理;部分患者外出超量带药未登记。(4)护理水平不高，急救能力有待提升。急救车药品补充不及时，必要急救药品配备不齐全;护理人员对过敏抢救知识掌握不熟练。(5)医联体发挥作用不足。2018年与聊城市人民医院开展医联体建设，仅在活动初期开展了活动。

　　落实情况：一是4月份医务科制定了处方点评反馈机制，并按照机制进行每月点评，截止目前已进行处方点评6次。二是规范诊疗过程，病人来我院就诊时，在医院系统上输入病人信息、症状、检查项目、用药等，下次来时，输入姓名、身份证号就能显示就诊信息，即电子病历;4月印制了门诊病历下发到门诊科室，患者可以根据自身需要选择是否需要纸质病历。三是加强门诊慢性病管理，严格按照医保规定出具慢性病处方，因特殊原因需要超量开药，需要进行登记，截止目前已登记120余人次。四是学习护理及急救知识，熟练操作技能，提高业务水平，登记急救药品，并对急救箱药品进行了更换补充。五是加强与聊城市人民医院的合作，以提升我院服务水平，2025年1月派遣一名医师前去聊城市人民医院进修学习，今后将采取适当方式进行交流合作。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　4.医德医风建设存在薄弱环节，意识形态工作责任制落实不到位。医德医风建设和意识形态工作开展不扎实，未做到与业务工作同安排、同落实、同考核。(1)未就医德医风建设进行研究，未开展执业道德教育培训，未建立医德医风考核制度;未将贯彻执行《九项准则》情况列入医疗卫生人员年度考核和医师定期考核的重要内容，未与个人待遇相挂钩。(2)意识形态责任制落实不到位。阵地建设短板突出，未按要求设置相关宣传图版。年初未谋划意识形态工作，未将意识形态工作写入年度工作总结。

　　落实情况：一是开展执业道德教育培训，建立医德医风考核制度，将贯彻执行《九项准则》情况列入医疗卫生人员年度考核和医师定期考核的主要内容，与收入挂钩。二是6月初制作了意识形态宣传图版一块，悬挂在电梯内，供同志们学习。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风，维护群众和患者利益情况方面

　　5.重点科室和关键环节廉洁风险较高。内控机制不健全，重点科室和关键环节存在监管漏洞。(1)财科人员设置不合理，未能实现相互分离、相互制约。财务主管、记账人、复核人、制单均为孟博，出纳为空。(2)中药采购过程不严格、不透明、不规范。2019—2022年中药采购未进行询价。(3)公务用车管理不到位，未执行定点维修、定点保险、定点加油。2022年以来，在非定点单位购买车辆保险1.65万元。

　　落实情况：一是财务科已增加一名工作人员，现在财务记账凭证明确记账与审核人员，每张凭证上至少2人签名。二是6月底通过阳谷昊安安全技术服务有限公司组织了中草药及耗材招标采购。三是我院公车一律在定点单位进行维修及交纳车辆保险，根据《关于全县行政事业单位公务用车定点企业告知书》的规定，现在我院公车维修地点是：阳谷县东外环华章汽车修理厂;保险企业是：中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司、英大泰和财产保险股份有限公司聊城中心支公司。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　6.资金、资产管理不规范。资金资产管理不细致、不到位，存在资产流失、资金浪费风险。(1)固定资产应列未列。2019年以来，床垫、听诊器、空气加湿器等3.81万元资产未入固定资产账。(2)将无形资产列入办公费。2021年6月，将电子票据系统10万元无形资产列入办公费。(3)现金管理不规范。收取的现金未及时送存;记账凭证中，现金收入部分未附银行回执单。

　　落实情况：一是对资产进行盘点，对未入账的床垫、加湿器、听诊器入账。二是严格资产处理流程，进行集体决策，对资产规范处理。三是对错误列支的10万元无形资产已追溯调整了科目。四是完善现金管理制度，加强现金盘点监督，现金送存后及时把银行回执附录记账。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　7.财务处理不规范。财务制度执行不到位，内部审核存在白条入账、原始凭证附件不全、科目不规范等问题。(1)白条列支。2019—2021年，白条入账支付房租费、电费、服装费1.57万元。(2)记账凭证附件不全、无明细、未签字等审核不到位问题较突出，易产生财务漏洞和不当支出。2021年有6笔支出21.47万元附件不全。

　　落实情况：一是白条为小区物业收的车库管理费、进修工作人员房租费等，已整改。二是完善财务审核制度，记账凭证必须明晰、齐全、相关人员签字，现在已做到审核、签字及附件齐全。三是规范记账科目，对错误的科目记录重新记账。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　(三)聚焦领导班子和干部队伍建设，增强医院治理效能方面

　　8.全面从严治党主体责任压得不实。未认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，对全面从严治党工作仅做出安排，不进行督促检查;全面从严治党主体责任不够清晰，任务不够具体，与业务工作未能有效融合;开展党性教育和廉政教育活动次数少，2021—2024年只开展一次警示教育会议，参会人员仅限于在职党员;责任压实有欠缺，未见廉政履职谈话记录和述责述廉报告。

　　落实情况：一是明确党支部书记“第一责任人”、班子成员“一岗双责”的具体内涵，从“要我抓”向“我要抓”转变。二是细化任务分工，明确时间节点和责任人，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。三是完善考核评价机制，将主体责任落实情况纳入党建考核核心内容，考核结果与评优评先、干部任用直接挂钩;加强日常监督，对苗头性问题及时预警。四是加强制度宣传教育，强化制度刚性约束，定期开展制度执行情况专项检查，确保各项制度落地见效。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　9.党组织发挥作用不足，“三重一大”制度落实不到位。(1)未明确党支部会议和院委会等决策事项范围，未将党的建设融入医院重大事项落实和推进中去，未充分发挥党组织作用。2021-2024年度支委会记录、党员大会记录，均未研究医院重大事项。(2)“三重一大”制度落实不到位，大额费用支出、固定资产处置、销账、维修未经集体研究。

　　落实情况：一是梳理权责清单：2025年4月9日院长办公会明确了党支部会议、院长办公会等议事机构的职责权限，明确不同事项的决策主体。二是加强流程管理：财务科、后勤设备科等相关业务部门，针对大额费用支出、固定资产处置等工作，重大项目必须经院委会研究通过。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　10.基层党建较薄弱，人才队伍建设存在短板。(1)“三会一课”制度落实不规范，记录要素不全。部分支委会会议记录、党员大会记录、党课记录均有不同程度的空项。(2)主题党日活动参加活动人数少。2024年主题党日活动多局限于班子成员参加，普通党员参与度较低，质量不高。(3)组织生活会质量不高。会前谈心谈话流于形式，未做到见人见事见思想，部分谈话记录高度雷同。(4)发展党员不严肃，部分程序缺失。2020年以来，推选入党积极分子2人次，确定发展对象2人次，均仅通过支委会研究决定，未召开双推会。

　　落实情况：一是规范“三会一课”。2025年以来规范召开党员大会3次、支部委员会9次，上党课3次，主题党日活动8次。二是提高组织生活会质量，制定谈心谈话提纲，明确谈话内容要求，杜绝形式主义，党支部派人监督。三是对三支队伍材料进行清查，对程序缺失的重新审核、补充材料。四是规范干部选拔任用程序。(1)完善制度流程：修订干部选拔任用制度，细化民主推荐、考察、讨论决定等环节操作流程，按照“德才兼备，以德为先”的原则选拔任用。 (2)强化全程监督：选拔任用全程公开，接受监督，对违规行为严肃问责。

　　整改进度：整改已完成，长期坚持。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0635-6392319，邮箱：xianweixiao_120@163.com。

　　中共阳谷县卫校医院支部委员会

　　2025年10月30日