中共阳谷县定水镇卫生院党支部关于十四届县委第七轮巡察整改进展情况的通报

　　根据县委统一安排，2024年10月28日至11月14日，县委第二巡察组对我院开展了巡察，2025年4月2日，县委巡察组向定水镇卫生院党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作的有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　(一)聚焦贯彻落实党中央关于医疗卫生领域重大决策部署和省委、市委、县委工作要求情况方面

　　1.针对“思想政治引领不足，党组织发挥领导作用不力”问题。

　　整改措施：

　　(1)组织全院领导干部、党员职工开展党的二十大精神以及二十届三中全会关于医药卫生体制改革重要决策部署及习近平总书记在医疗卫生领域的重要讲话的专项学习活动。

　　(2)明确规定党支部会议主要负责医院党建工作规划、党员发展教育管理、党风廉政建设等涉及党的建设方面的决策事项;院委会则负责医院业务发展规划、医疗服务质量提升、行政管理等行政业务方面的决策事项。详细列出两类会议的决策范围清单，避免职责不清导致的决策混乱。

　　整改完成情况：已组织全院党员开展党的二十大精神及二十届三中全会精神专题学习两次，重点学习医药卫生体制改革决策部署和习近平总书记相关重要讲话精神，并制定了具体落实措施。修订完善了《党支部会议议事规则》和《院务会议事规则》，清晰界定党支部会议(研究党建、人事、廉政等重大事项)和院委会(研究业务、行政、管理等事项)的决策范围清单，杜绝职责不清、决策混乱现象。

　　2.针对“公共卫生工作开展不扎实”问题。

　　整改措施：

　　(1)1.加强宣传推广。利用公告栏、微信公众号、微信群等多种渠道发布家庭签约医生服务内容、优势及签约流程。定期推送成功服务案例，提高居民认知度。组织宣传活动，如健康讲座、义诊等，现场为居民讲解签约医生服务，安排工作人员一对一答疑并协助签约。2.规范服务流程与监督。建立健全家庭签约医生服务考核机制，明确服务内容、频次及质量标准，将服务效果与医生绩效挂钩。鼓励居民反馈服务情况，对只签约不服务的情况进行调查核实，依规严肃处理相关责任人。

　　(2)1.优化随访管理。对未接受免费体检和面对面随访的患者，安排专人进行电话或上门回访，了解原因并及时安排补检和随访，制定个性化随访计划。2.加强人员培训。组织医护人员参加慢性病随访服务规范培训，提升业务能力和服务意识，明确随访评估的重要性和操作流程。定期对随访工作进行总结和分析，分享经验，改进不足。

　　(3)居民健康档案管理优化。1.信息更新与纠错。安排专人定期对居民健康档案进行梳理，通过电话回访、现场走访等方式核实档案信息，及时更新错误和遗漏信息。建立信息核实与更新长效机制，在居民就诊、接受公共卫生服务时同步核实档案信息。2.确保档案真实性。加强对档案录入人员的培训和管理，明确档案真实性要求，对虚假档案录入行为进行严肃处理。定期对档案进行抽查审核，对存在真实性问题的档案进行整改，并追究相关人员责任。

　　(4)孕产妇保健管理整改。1.明确叶酸发放目标人群。组织卫生室工作人员学习叶酸发放政策和目标人群界定标准，对辖区内育龄妇女进行全面摸底排查，建立准确的叶酸发放目标人群台账。在街道和卫生室显著位置公示叶酸发放对象范围和领取流程。2.规范档案管理与服务落实。加强对卫生室孕产妇健康档案建档工作的培训和指导，提高建档率。建立档案审核机制，确保档案填写规范、完整。严格按照要求及时填写叶酸服用知情书及免费发放卡，定期检查工作落实情况。

　　(5)1.宣传栏管理优化。制定宣传栏更新计划，明确更新周期和内容及主题，安排专人负责更新工作。对位置不合理的宣传栏进行重新选址和设置，确保居民易于观看。定期对宣传栏内容进行审核，确保信息准确、实用、及时。2.规范开展健康知识讲座。制定年度健康知识讲座计划，提前公布讲座时间、地点和主题，广泛宣传、动员居民参加。严格按照计划组织讲座，做好讲座记录、照片拍摄和居民反馈收集工作，杜绝虚假应付检查行为。对未按计划开展讲座的相关责任人进行批评教育和考核处罚。

　　(6)1. 严格规范抽样操作流程。明确要求考核人员必须按照既定方案中规定的样本量(如5份)进行抽样，不得随意减少。2.加强抽样过程的监督与复核。建立抽样数据审核机制，在数据上报前核对抽样数量是否符合要求，对未达标的及时补抽或重新抽样。3.开展针对性培训。对负责抽样考核的人员进行培训，重点强调严格执行抽样标准的重要性，明确责任，确保其理解和掌握抽样规范。4.完善考核质量内部控制。将“抽样数量符合率”纳入内部质量监控指标，定期检查各卫生室抽样执行情况，对未达标的责任人进行提醒或通报。

　　整改完成情况：已通过多渠道宣传(公告栏、公众号、微信群、健康讲座、义诊等)发布家庭签约医生服务内容、优势及签约流程。定期推送成功服务案例，居民知晓率显著提升。已完善考核机制，将服务质量与绩效挂钩，设立居民反馈渠道。目前已优化信息系统，启用随访提醒功能，对未接受服务人群安排专人回访(电话/上门)，制定个性化随访计划。组织医护人员参加慢性病随访服务规范培训两次，在随访工作中开展总结会两次。现安排专人每月核查更新档案信息，建立就诊、服务同步核实机制。加强录入人员培训管理，严惩虚假录入行为，每月定期抽查审核档案真实性。居民健康档案真实性和更新及时性得到根本改善。

　　已对叶酸发放目标人群进行公示，组织卫生室工作人员学习叶酸发放政策和目标人群界定标准一次，目前已对辖区内育龄妇女进行全面摸底排查，建立了叶酸发放目标人群台账。加强卫生室建档培训一次，已能规范填写发放卡及知情书。已制定宣传栏更新计划并交于专人负责，已将宣传栏位置调整。制定了年度讲座计划，2025年截至目前共开展健康教育讲座10次，并做好讲座记录、照片拍摄和居民反馈收集工作。目前已完成对负责抽样考核的人员的培训一次，目前考核严格执行既定方案中规定的样本量进行抽样。考核中对已抽样数据进行了审核，对考核表填写进行了抽样复审。目前未发现再次出现此类问题。

　　3.针对“基本医疗水平有待提高”问题。

　　整改措施： 1.制定精细化点评标准。依据《处方管理办法》、《医院处方点评管理规范》等法律、法规，制定本院《处方点评实施细则与常见问题判定标准》，为每类问题提供明确、统一的判定依据，减少主观歧义。2.将处方点评结果纳入科室及个人绩效考核体系。处方点评结果与绩效工资、评优评先、职称晋升等直接挂钩。对反复出现不合理处方的医师，采取约谈、警告、限制处方权等阶梯式处罚措施。 1.组织专项培训。定期举办病历书写规范培训班，针对不同年资医师进行分层次、针对性培训。病案室负责人薛超军讲解《病历书写基本规范》，并结合优秀病历和缺陷病历进行实例分析。2.制作学习工具。编写并下发《病历书写模板与质控要点手册》，为医师提供清晰、实用的书写指南。在内网设立“病历书写专栏”，分享规范、常见问题解答。3.推行科室小讲课。各科室每月至少组织一次病历书写内涵质量提升研讨会，由科主任或医疗组长主持，点评本科室病历，共同提高。 1.针对全院职工(含医护、医技、保洁、后勤)，每月开展1次院感防控专题培训，重点讲解消毒规范、医疗废物分类标准及违规后果，培训后组织闭卷考核，考核不合格者暂停上岗，补考通过方可返岗;2.严格暂存与转运。医疗废物暂存点安排专人管理，确保废物暂存不超过48小时;转运人员每日固定时间上门收取，双方核对废物种类、重量并签字确认，完善转运记录，做到“来源可查、去向可追”;3.开展制度修订和人员培训工作。组织工作人员集中学习新的管理制度和操作流程，邀请专家进行现场指导和答疑。同时，对污水处理设备进行全面检修和维护，确保设备正常运行。 1.与阳谷县人民医院积极沟通增加合作，派相关业务科室人员去县级及以上医院学习深造。2.规范转诊流程，书写完整转诊记录。3.积极与上级医院沟通，做好上级医院的下沉转诊。 放射科工作人员已完成体检。 整改完成情况：全院处方合格率(合理处方占比)稳步提升，目标达到95%以上。抗菌药物使用强度、使用率逐步下降至国家要求范围内。门诊、住院患者静脉输液率明显降低。重点监控药品、辅助用药收入占比显著下降。已进行病历书写规范培训两次，建立了定期抽查与奖惩机制。通过抽查，病历项目完整率≥98%。 病历涂改、空项、漏项现象基本消失，医学术语使用规范。入院记录、首次病程记录、手术记录、出院记录等按时完成率达到100%。已完成两轮全员院感培训及考试;医疗废物安排专人刘海芳负责管理，每月坚持执行医疗废物管理情况及医疗污水处理登记情况抽查，形成“发现-整改-复核”闭环;邀请污水处理设备经销方专业人员现场指导污水处理设备使用及监测方法。由院感科牵头，已对全院整改情况进行全面验收，上述问题已整改到位。并长期坚持。已派妇科医师前往上级医院进修学习，经协商我院放射科CT诊断报告由阳谷县中医医院代为书写，大大提高了诊断率。经抽查，转诊记录书写完整、规范。各科室已做好接受上级医院转诊的准备。放射科工作人员职业健康体检已全部完成，医务人员职业健康得到有效保障。

　　4.针对“意识形态工作责任制落实不到位，医德医风建设有短板”问题。

　　整改措施： 结合相关标准与实际需求，制定详尽的宣传图版设置规划，及时安排专业人员进行安装，确保展示效果良好。每年年初，由单位主要领导牵头，组织召开意识形态工作专题会议。年终时，提前安排部署意识形态工作的总结事宜，形成详细的工作总结报告。 (2)1.畅通监督渠道。公开投诉电话、邮箱，设立意见箱，定期开展患者满意度调查，广泛收集意见建议。2.加大查处力度。对收到的投诉和反映的问题，快速核查，及时反馈。3.开展专项整治。针对收到不作为投诉、不合理收费等突出问题，定期开展专项治理行动，形成震慑。

　　整改完成情况：已按规划完成院内意识形态宣传图版更新安装。建立健全意识形态工作年初专题研究部署、年终总结报告机制。意识形态阵地建设得到加强，工作责任制有效落实。投诉箱已安装到位，投诉电话张贴至门诊大厅醒目位置，意见簿已放置于门诊大厅。“生、冷、硬”态度得到有效遏制，医疗纠纷和投诉量下降，未再次出现因服务态度被投诉事件。

　　(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风，维护群众和患者利益情况方面

　　5.针对“重点岗位和关键环节廉洁风险较高”问题。

　　整改措施： 药库人员重新调整由正式职工柴春辉负责。 1.制定现金管理制度。2.收款室每日交账。3.禁止现金收取人员及医院职工使用微信或者支付宝非正常缴费转入单位账户。 中药采购成立专项询价小组，由询价小组成员为洪怀来、王士春、梁成猛，卫生院以询价方式确定每种药材由哪家供应商供应，签订为期半年的供应合同，并由中医科验收每批次药材质量。 严格限定医院下村人员出行方式，需下村人员写明原因行程由科室主任、分管副院长、院长签字后，由医院司机开医院车辆接送，确定定点加油站，油费报销由财务每月与加油站结算。 整改完成情况：药库管理已调整由正式职工柴春辉负责。制定现金管理制度，严格执行收款室每日交账规定，严禁非正常渠道缴费。成立中药专项询价小组(洪怀来、王士春、梁成猛)，实行询价采购、合同管理、批次验收。已严格规范下村用车管理，实行审批制、公车接送、已与定水镇祥和加油站达成协议定点加油、由财务每月统一结算费用。

　　6.针对“项目采购不规范”问题。

　　整改措施： 加强对集中采购的管理，所有集采物品应先备案，再采购。所有集采物品在“山东省政府网上商城”线上采购，线上商城没有的物品采取线下三方询价、公开招标等合规方式采购。采购过程公开化、透明化，加强对采购流程的公开监管。 采购完成后未认真核对各项条款，导致发票税率与报价表税率不同。加强对各项采购过程中形成条款的审核，严防此类事件发生。 此类问题是由于对采购规定不熟悉、业务不精造成的，根据上级文件规定制定本医院采购制度，加强采购人员对采购各项规定的学习。 采购小组在以后发布采购公告后，对报价商家严格审查，利用“企查查”、“天眼查”等相关专业网站进行排查商户信息，严禁此类商户进行报价，建立供应商黑名单制度。 整改完成情况：严格执行集采规定，应采尽采，线上商城为主，目前已实现全部用品均由线上商城采购。线下采购也严格履行三方询价或公开招标程序。加强采购合同条款审核，确保发票税率等要素一致。已对发现的发票做退回处理，现行所有采购活动均实现了验收工作。通过查阅政策文件制定了本院采购制度，组织采购人员业务培训一次。建立供应商审查机制和黑名单制度，有效防范了采购领域的违规风险。目前对线下询价项目全部实现了对报价商家的审查，利用“企查查”、“天眼查”等相关专业网站进行排查商户信息。

　　7.针对“资金、资产管理不规范”问题。

　　整改措施：

　　(1)重新制定固定资产管理制度，对通用设备单价低于1000元，专用设备低于1500元的资产，但使用年限超过一年的，也录入固定资产。以往年度固定资产购买并付款后才录入固定资产，现已整改为所有物品购买后立即做账务处理，如不能及时付款就挂往来账，以便固定资产能及时入账。

　　(2)加强人员信息变动管理，对长期不上班人员进行上报清理，向上级申请保险经费时按月统计，以防止多拨付经费情况再次发生。

　　(3)结合家庭医生签约领头科室公共卫生科，由李祥科长统计我院医生护士工作量，制定专项经费发放明细计划。以提升签约医生及护士的积极性，更好地完成家庭医生签约任务，使辖区居民得到更好地服务。

　　(4)对于差旅费、招待费报销不规范问题，按照2017年阳谷县纪委发布的《落实中央八项规定精神一本通》制定详细报销规范，在职工大会上宣读并发放，规范报销制度。

　　(5)严格限定医院下村人员出行方式，需下村人员写明原因行程由科室主任、分管副院长、院长签字后，由医院司机开医院车辆接送，完成工作后记录行驶里程与路线。确定定点加油站，油费报销由财务每月与定点加油站结算。车辆维修根据卫生健康局发文要求，在采购中标的阳谷县公务用车维修点进行维修保养。

　　整改完成情况：修订固定资产管理制度，对通用设备单价低于1000元，专用设备低于1500元的资产，但使用年限超过一年的，全面录入固定资产账务。现已将未付款固定资产全部做挂账处理，在财务软件系统中做固定资产增加处理。本年度经费上报中对于人员变动情况精确到月份统计，如对今年3月份已调动两名人员的保险统计在上报卫健局时，只统计了3个月的经费金额。对长期病假的两名人员也未统计经费需求金额。已制定家庭医生签约服务专项经费发放细则。公共卫生科已统计核实全院医师护士工作量。已按照2017年阳谷县纪委发布的《落实中央八项规定精神一本通》制定详细报销规范。巡察结束至今全部差旅费报销全部附申请单，并严格执行纪委规定报销标准。严格执行下村用车管理规定，设置审批单与公务用车使用管理台账。现车辆下村已严格执行申请报批制度，并详细记录行车路线与公里数。已与定水镇祥和加油站达成协议由财务人员每月与其结账。车辆维修保养也在规定中标汽车维修点进行维修保养。

　　8.针对“账务处理不规范”问题：

　　整改措施： 记账凭证仅附相关统计表格，未附原始收费单据，对于此问题已与收款室沟通，每日结账打印患者收费单据与做好日结账工作，把相关收费凭证全部附于账务。 完善会议记录制度，严格要求会议记录完整性，严防漏记、错记情况的发生。 所有物品购买后立即做账务处理，如不能及时付款就挂往来账。 整改完成情况：2025年已规范收费凭证附件管理(日结单附原始单据)。2025年度除日常支出外，超过一万元均上会研究，并书写会议记录。问题反馈后已将未入账药品全部做挂账处理，严格执行货到即入账(挂账)规定。

　　(三)聚焦领导班子和干部队伍建设，增强医院治理效能方面

　　9.针对“党的建设存在薄弱环节”问题。

　　整改措施： 从2025年起，“三会一课”记录统一采用手写方式，使用专用的会议记录本。同时，由党组织负责人对记录内容进行审核。安排专人负责会议现场拍照，照片要求能够清晰显示会议主题、参会人员及会议场景，确保照片中的参会人员与签到人员一致。 组织全体党员深入学习贯彻习近平总书记关于加强和规范党内政治生活的重要论述，通过集中学习、研讨交流等形式，让党员深刻认识党内政治生活的重要意义，学习组织生活会、民主生活会等各类党内会议的区别。对组织生活会的流程进行细化，明确会前、会中、会后各个环节的具体要求，包括谈心谈话的方式与内容、发言材料的撰写规范、相互批评的原则。 结合本单位实际情况，依据党中央和上级党组织关于主题教育的相关要求，迅速制定具有针对性和可操作性的主题教育实施方案。明确主题教育的总体要求、目标任务、工作安排及具体举措，确保主题教育方向明确、路径清晰。要求按照自学计划认真做好学习笔记，记录学习内容、心得体会和问题思考。 召开党支部委员会会议，依据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，确保党费收缴工作责任落实到位。 召开支部党员大会进行选举，严格按照选举程序进行投票、计票，确保选举过程公开、公平、公正。选举结束后，及时将选举结果报上级党组织审批，并将批复结果在支部内进行公布。 立即组织党支部委员及相关负责人员深入学习党内文件管理规定，尤其对涉及党组织任命、重要决策等文件的发文主体和审批流程进行重点学习。 整改完成情况：党支部组织生活更加严肃规范，“三会一课”质量显著提升。2025年截至目前共开展“三会一课”25次，会议记录全部手写，附签到表与照片。在学习党内政治生活中，明确会前、会中、会后各个环节的具体要求，包括谈心谈话的方式与内容、发言材料的撰写规范、相互批评的原则。制定并严格执行年度主题教育实施方案，通过检查，自学笔记全部党员认真书写，内容得到提升。规范党费收缴流程，责任到人。目前已完成党费补缴工作。严格按程序完成支部委员补选并报批公布。对不规范发文进行了整改，文件管理等基础党务工作全面规范。

　　10.针对“内部管理不规范，队伍建设存在不足”问题。

　　整改措施： 医院与外聘专家签订合作协议，明确责任划分。口腔科制牙成本由医院与誉美齿科(山东)医疗科技公司直接结算。 已积极与阳谷县卫生健康局政工科沟通努力解决人员调动后仍占医院编制问题，今年经与卫健局招考办公室沟通增加了招聘名额。临时工清退工作已经在开展中，目前已清退3名临时工，剩余临时工部分正在交接工作中，待工作交接完毕后逐一离职。专业技术型临时工待新正式工上岗后逐一清理。 整改完成情况：与外聘专家签订规范合作协议，明确责权。口腔科制牙成本由医院与公司直接结算。积极与县卫健局沟通解决占编问题，已争取增加招聘名额。临时工清退工作有序推进(已清退3名，其余待交接或新员工到位后清理)。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：18863566915;电子邮箱：dingshui_120@163.com。

　　中共阳谷县定水镇卫生院党支部

　　2025年10月29日