中共阳谷县中心医院党支部关于十四届县委第七轮巡察整改进展情况的通报

　　根据县委统一安排，2024年11月25日至12月13日，县委第四巡察组对阳谷县中心医院党支部开展了巡察。4月17日，县委巡察组向阳谷县中心医院党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　(一)聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

　　1、理论学习用力不够。学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不系统，结合职能责任不紧密;政治学习不及时，2023年度1-10月份支部会议，仅研究医院的各项业务与新院区建设，未深入学习习近平总书记关于医疗卫生领域重要讲话精神。

　　整改落实情况：一是2025年5月制定《中共阳谷县中心医院党支部理论学习提升方案》，明确学习内容、时间节点和责任人;将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述纳入年度学习重点;二是开展“理论 + 业务”双融双促学习活动，于2025年5月制定党建与医院业务融合实施方案，利用党员大会、主题党日学习习近平总书记关于医疗卫生领域重要讲话精神2次，积极组织党员进行灯塔大课堂的学习，需持续推进。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　2、经营运转压力较大。负债增速高于资产增速;工程建设、设备融资欠款多，存在债务风险，资金缺口大，正常运营有困难。一是负债增长过快;二是应付工程款较多;三是医疗设备融资压力较大;四是出现拖欠职工工资情况。

　　整改落实情况：医院新院区于2021年至2024年属于建设阶段，负债率增长较快，目前医院已完成建设，积极向上级主管部门、财政局及发改委等多部门沟通，申请资金;拖欠工资情况已整改完成。

　　整改进度：整改还未全部完成，长期坚持。

　　3、人员招用有待规范。新进人员多，临床医学力量储备偏少;人员借调审批手续履行不严，临时聘用人员入职程序不完善。一是新招考人员总体水平不高;二是借调人员手续不完备;三是临时人员使用随意。

　　整改落实情况：一是对2021年招聘的专科人员已督促其尽快提升学历，同时派向医联体单位聊城市人民医院进修学习，提升临床技术能力;提升招录学历门槛：后续招考要求本科及以上学历，优化学历结构。优化岗位专业配比：增加临床专业招录名额，提升临床医学力量占比。规范岗位设置流程：严格按需求设定病案管理等岗位条件，杜绝因人设岗，确保招录公平;二是2025年3月起，已清退所有借调人员，目前我单位已不存在借调人员情况，已完善33名临时人员手续;建立借调、临时人员“支部研究+手续完善”流程，专人审核存档。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　4、社区服务效能有待加强。宣传动员存在不足，居民健康档案建档率不高;未考量实际服务质效，绩效奖励存在简单利益化倾向;对乡村医生监督考核不细致，绩效发放不准确。一是基本公卫服务覆盖不足;二是绩效发放未能体现服务质效;三是乡村医生考核不严。

　　整改落实情况：一是通过社区微信群、微信公众号等多

　　种渠道，宣传居民健康档案的重要性;二是完善了绩效奖励方案，将服务质量、服务效果、居民满意度等纳入绩效评估指标;成立专门的绩效监督小组，对绩效奖励的发放进行全程监督。三是进一步规范考核标准和流程，每季度进行一次，客观公平公正。对于上报的工作量各项目负责人层层把关，责任到人，并不定期进行抽查及时发现问题并进行处理。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　5、主体责任及意识形态责任制落实不力。全面从严治党宣传教育少，警示教育缺失;意识形态工作的重要性重视不够，连续多年未研究意识形态工作;自查自纠力度不足，成效不明显。一是党风廉政建设工作虚化;二是意识形态工作重视不够;三是医疗领域腐败问题集中整治工作不深入。

　　整改落实情况：一是2024年11月成立专项工作领导小组，制定完善方案制度，明确了各部门、各科室在清廉医院建设中的职责和任务，将清廉建设工作细化分解为具体任务，层层签订目标责任书，确保责任落实到岗、到人。并进行专题教育培训，利用微信公众号、宣传栏，张贴廉洁标语、海报、文化墙等方式进行广泛宣传;二是2025年4月成立意识形态工作专项领导小组，由单位一把手任组长，明确各成员职责。每月召开专题会议研究部署，强化责任落实与监督考核，并制定工作方案，召开3次专题会议研究部署;三是成立监督小组，每周抽查医疗设备采购、药品引进等环节。目前完成多轮检查，发现采购文件不规范、供应商资质更新慢等问题，均已整改。建立线索移交等机制，推动监督常态化。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　资金管控不严，支出不规范，收入不清晰;记账不专业不用心，账目失实失真，实有现金、药品与账面差异巨大;物资管理不完善，入账不及时，出库后监管缺失;风险防控底线思维不强，工程建设、物资采购询价招标环节存在漏洞;医保政策执行不准确，九项准则要求落实不彻底。

　　6、财务制度不严格不完善。资金支出不严格，凭证不全，记账不准确，专项资金与其他资金混用;财务管理不完善，押金收入脱离监管，库存现金严重失实。一是付款凭证不齐全;二是记账科目使用错误;三是专项资金与公卫资金混用;四是外伤住院押金底数不清;五是库存现金账实不符;六是工资发放不规范。

　　整改落实情况：一是财务科于2025年3月完善财务下账流程，以不断学习完善相关财务制度，杜绝无附件下账的情况;二是已由财务科对记账科目进行调整，要求强化科室人员业务学习，杜绝以后出现类似问题;三是已由财务科于2025年3月制定专项资金支出管理规定，厘清专项资金与公卫资金界线，强化科室制度管理，不断完善制度，提升业务能力;四是由财务科制定外伤住院押金管理台账，并于2025年3月通过卫宁系统上线，实现外伤报销网络直报，完全纳入数据管理，加强对外伤住院押金的监督管理，确保账目清晰;五是由财务科对现金账目进行核对梳理，规范现金支出，加强对现金账目的监督管理工作。

　　六是通过整改，杜绝以现金发放绩效。2025年1月，已由财务科将所有人员录入个税申报系统，对财务科工作人员加强业务管理规范性，不断学习提高业务能力，完善业务规定。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　7、出入库账目不实。零星采购编造供货企业，耗材未另行核算，虚增西药库存;出入库入账标准不同，出入不一致重复入账，库存账目严重失真。一是入库管理不严;二是部分药品与耗材共同报损耗;三是库存账实不符。

　　整改落实情况：一是药剂科于2025年3月制定了药品出入库管理制度，完善了监督管理机制;同时按医保局要求，完善了药品追溯码使用系统，确保出入库一致、入库单据真实准确;二是药剂科完善了药品及耗材报损制度，严格规范区分了药品、耗材报损流程，杜绝出现一同冲抵的现象，完善盘点流程，加强药品盘点与对账;科室人员不断加强学习药品管理制度!三是加强药品盘点与对账;不断加强学习药品管理制度。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　8、物资管理不细致。固定资产登记不及时，耗材使用缺乏监督;门诊药品监督管理不善，已售药品长期不结账不回款，部分药品过期，出现浪费和损失。一是未及时结转固定资产;二是耗材使用存在浪费;三是药品盘点不及时。

　　整改落实情况：一是医院已完善固定资产入账制度，执行

　　应入尽入的管理规定;二是完善耗材领用制度，确保耗材不会产生浪费;三是制定了盘点制度，完善盘点流程。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　9、招标采购问题明显。询价材料不规范，合同签订不严谨，超合同供货，部分项目招投标存在违规情形。一是询价材料不规范;二是合同签订不严谨;三是超合同供货。

　　整改落实情况：一是已完善评审材料，目前根据卫生健康系统“清廉医采”工作机制建设的实施意见已成立了包含技术、财务、纪检等部门人员组成的招标采购小组，并完善了招标采购流程;二是已清查全院合同，完善合同管理制度，并对供应商资质进行核查;三是成立专项核查小组，对供货商自合作以来的所有供货记录、发票、付款凭证等进行全面细致地梳理和核对并建立供货及付款台账;四是完善了采购付款管理制度。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　10、行风建设有待加强。超标准超范围超时间不合理用药等各类医保违规行为较多，医保拒付情况长期存在，医务人员收入与检查费用仍存在直接关联情况。一是医保各类小微违规行为较多;二是医保基金使用不准确;三是绩效考核方式违反要求。

　　整改落实情况：一是医院组织数据分析，明确错误原因，责令医保科、信息科联合立即整改;医保科配合信息科对His系统加强管理，确保上传信息客观真实，杜绝错计漏记医疗费用;二是医院设置专职人员，对全院医务人员进行培训收费目录使用规则，每月至少1次培训或项目使用讨论，并监督医务人员使用，每周定期全院巡视督导，及时发现问题及时整改，设置医保清单上传审核专职人员，每天对需要上传的医保费用信息进行初审，同时医院His管理系统加装智能审核模块，实现诊间规范功能;三是对绩效考核方式已进行规范整改。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　党的领导地位认识不充分，支部领导作用不突出，与行政会议不分，党建存在虚化倾向;组织活动开展少，参与积极性不高，党员带头作用发挥不明显。

　　11、党的领导作用发挥不充分。党建与工作统筹谋划不足，结合不紧密，引领作用缺失;党政会议未做合理区分，人员事项范围不明确，程序不合规。一是党的统领作用发挥不足;二是议事决策制度执行不严;三是民主集中制程序不规范;四是会议记录混乱。

　　整改落实情况：一是利用党员大会、主题党日学习党的二十大精神和习近平总书记关于医疗卫生领域重要讲话精神2次，引导党员干部深刻认识党建工作对医院发展的重要引领作用，切实增强抓好党建工作的责任感和使命感，支部会议讨论、研究党建引领医院高质量发展;二是于2025年5月制定议事决策制度，严格执行议事决策制度;三是制定会议程序，规范提议流程，涉及到分管领域的同志根据“三重一大”要求提出会议议题，其他支部成员对议题进行表态，最后支部书记表态;对于重要干部任免：规范动议提名、强化考察决策、完善监督回避;重要项目安排：完善决策论证规范流程管理、加强监督问责;大额度资金运作：明确标准权限、强化预算监管、健全审计公开;重大事项决策深化：建立决策后评估机制，推行公开制度;四是将党支部会议记录和院委会记录进行分开记录，行文按纪检部门行文标准执行!

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　12、组织建设不完善。支部换届不真实，程序不严人员不齐选票不实;党内组织设置不科学，活动不足，作用发挥有限。一是党支部换届不严肃;二是党小组设置不合理;三是党费收缴不规范。

　　整改落实情况：一是组织全体党员专题学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，开展换届纪律教育，签订承诺书，明确参会人数等核心要求。规范选举流程：修订换届选举实施细则，建立“双签到 + 双核验”机制，凭证件现场签到核身份，规范选票发放;严格落实书面请假制度，严禁代请假。压实监督责任：成立专项督导组全程监督，会前审方案、会中督流程、会后查记录。严格执行选举工作条例，规范选举流程，于2025年5月修订换届选举实施细则，并将严格执行;二是根据党员岗位特点重新划分党小组，增设“临床一线党小组”“行政后勤党小组”和“退休党员联络组”，确保党小组划分科学合理。于2025年5月增设“临床一线党小组”，并进行2次主题党日活动，活动记录和影像资料留存归档;三是严格执行党费收缴制度，实行“党员主动缴纳、专人负责登记、定期公示公开”的管理模式，确保党费收缴透明化。完善台账管理：建立电子和纸质双档案，逐月核对党费收缴明细，确保账实相符。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　13、党员教育管理不严格。学习教育不深入，记录不全，材料缺失;对党员要求不严，组织活动不积极，学习效果不理想。一是主题教育开展不扎实;二是“三会一课”制度执行不认真;三是党员管理不到位。

　　整改落实情况：一是针对主题教育和党史学习教育缺失的

　　学习笔记，组织全体党员开展“补学补记”专项活动，要求党员对照学习计划，补充完善学习笔记，并由党支部书记审核签字。建立学习档案：于2025年5月制定《党员学习教育档案管理制度》，并严格实施，利用党员大会和主题党日进行主题教育和党史学习教育2次，明确要求每次学习活动必须留存学习记录、党员笔记、影像资料等，确保学习过程可追溯，需持续推进和坚持;二是严格执行《中国共产党支部工作条例》，确保党员大会、支委会、党小组会参会人员覆盖全体党员(含退休党员)，对因故缺席的党员需履行请假手续并补学。制定《党课管理办法》，要求党课内容紧密结合医院实际，党支部书记带头讲党课，禁止直接转载领导讲话或网络文章，课后需提交党课讲稿并存档。于2025年5月制定“三会一课”制度，利用党员大会、主题党日学习习近平总书记关于医疗卫生领域重要讲话精神2次，支部书记讲党课1次，并做好会议记录和资料留存，积极组织党员进行灯塔大课堂的学习，需持续推进;三是已全面排查党员组织关系，开展党员组织关系专项清理，对核查出“口袋”党员逐一核实，联系上级党组织积极解决问题。严格执行党员发展制度，规范预备党员的管理、加强流动党员管理。

　　整改进度：整改已经完成，长期坚持。

　　14、内部管理力度不足。人员要求不严，个别职工长期在编不到岗;一是在职职工管理不严格;二是对外门诊部清理不到位。

　　整改落实情况：一是经全面清查人员，我单位工作人员已全部回归工作岗位;确实因个人原因无法到岗的已办理辞职手续;二是已完成一家门诊部清理工作，剩余一家门诊部已着手变更。

　　整改进度：整改还未全部完成，长期坚持。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系方式：电话0635-6212222;

　　邮政信箱：阳谷县中心医院办公室;

　　电子邮箱：sanyuan_120@163.com。

　　中共阳谷县中心医院党支部

　　2025年10月30日