中共阳谷县李台中心卫生院党支部关于十四届县委第七轮巡察整改进展情况的通报

　　根据县委统一安排，2024年10月29日至11月22日，县委第五巡察组对阳谷县李台中心卫生院党支部开展了巡察，2025年4月15日对阳谷县李台中心卫生院党支部反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、发现问题及整改措施，整改进度情况：

　　(一)医疗卫生政策落实打折扣问题整改进展。

　　1.对于村级卫生室公有化推进不力问题。针对村级卫生室公有化推进不力问题。医院制定详细的推进措施和具体实施方案。已加强与上级主管部门及镇政府的沟通协调，依据卫健系统三年服务能力提升计划，明确了详细推进措施和实施方案，全力加快公有化进程。

　　2.过度诊疗行为时有发生问题。针对过度诊疗行为时有发生问题，医院加强对医务人员监管，同时加强对医务人员业务能力培训，做到处方合理、得当。医政科已开展合理诊疗培训、设立患者投诉渠道、抽查病例等方式强化监管，树立“以患者为中心”理念。

　　3.医疗服务收入占比医疗总收入比重降低问题。医院今年重点开展针灸、推拿、理疗等中医适宜技术。目前已从中医科调整人员到内科开展中医针灸、推拿、理疗等服务项目，服务收入占比明显提高。

　　(二)医保基金管理改革不到位问题整改进展

　　1.死亡人员违规报销问题。积极对接当地派出所、民政局、医保局，第一时间掌握死亡人员信息，确保病患信息更新及时。已与相关单位建立月度信息共享机制，实时获取死亡人员数据，截至目前共更新系统内病患状态信息15条;完成2023年以来死亡人员报销记录回溯排查，未发现违规报销情况。

　　(三)医疗机构服务水平提升整改进展

　　1.医共体走形式，作用发挥不到位。王集新村坐诊医生为乡医，医疗保障水平未明显提升问题。我院一是加强与医联体单位之间交流，严格按照分级诊疗、双向转诊制度开展医联体相关工作。二是加强中心卫生室宣传，提高服务质量，优化诊疗项目。目前与医联体上级医院开展联合坐诊3次，选派我单位医师到村卫生室驻点，就诊量较上月提升。

　　2.基本公共卫生服务不够细致严实。规划免疫、妇幼保健、严重精神病患者管理、健康教育等需提高改善问题。要求公共卫生科把各项服务做实、做细、做好，做好居民的健康管理工作，扩大服务人群的覆盖面，让更多的人享受到国家基本公共卫生服务。完成辖区内65岁以上老人免费体检800余人，慢病随访覆盖率达92%，新增高血压、糖尿病规范管理患者136人;宣传栏每季度更换1次，群众知晓率提升至85%。

　　3.村卫生室6S管理走形式，记录不全或不实问题。组织卫生室工作人员参加6S管理记录专项培训，设立专门的监督小组，定期检查卫生室的6S保持情况及各项记录。目前已制定统一的6S管理记录模板，组织卫生室人员培训1次，监督小组每季度下沉检查，发现3处记录不规范问题，已现场指导整改。

　　(四)平安医院建设整改进展

　　1.化验室未张贴《医疗废物分类目录》，医疗垃圾存放时间过长。针对村卫生室医疗废物处置台账无交接记录问题。医疗废物按照相关规定进行处置，暂存时间不得超过2天，确保医疗废物的安全处置。要求卫生室按照要求进行整改，对各村级卫生室医务人员严格要求，及时完善村级卫生室医疗废物处置管理台账。化验室、各临床科室均已张贴《医疗废物分类目录》，医疗废物处置记录台账及时记录，暂存时间严格控制在2天内;卫生监督科每季度下村检查卫生室，已督促2家村卫生室完善记录。

　　2.消防安全存在薄弱环节，消防工作人员无值班签到表，无法反映24小时值班情况。消防控制室无标识、配电室无挡鼠板、查体中心西墙电线有破损等消防安全隐患问题。目前制定了严格的消防工作人员值班制度，同时张贴消防控制室标识;配电室挡鼠板已经配备到位，查体中心西墙配电器外露线管已经更换整改完毕，值班记录完整;组织消防演练1次，医护人员消防器材使用率达标。

　　(五)意识形态工作责任制落实整改进展

　　1.党支部部分年度材料缺失、材料雷同，出现“党委会、科级干部”等表述错误，未及时传达上级意识形态文件、未及时进行政治理论学习、部分班子成员未将意识形态工作内容纳入述职述廉报告等问题。加强对意识形态工作重视程度，及时完善相关材料;根据意识形态工作责任制实施细则，明确文件接收、传达、学习、落实的具体负责人，完善文件管理制度，确保及时传达，班子成员一定要将意识形态工作纳入述职述廉报告，对于2024年未将意识形态纳入述职述廉报告的要重新书写。已补全2024年度缺失的意识形态工作材料，纠正“党委会、科级干部”等表述错误;明确办公室为文件传达第一责任人，建立文件接收-学习-落实闭环台账，已组织政治理论学习2次。

　　(六)行风建设整改进展

　　1.医德医风考评流于形式问题。对于医德医风考评材料加强审核，按每年实际情况撰写，严格按照考评结果公示，并鼓励医务工作者对于公示结果监督，将考评结果纳入职称晋升、评先树优等挂钩工作中。已修订《医德医风考评细则》，要求考评材料按年度实际情况撰写，2024年度考评结果已公示并接受监督，明确将结果与职称晋升、评先评优直接挂钩。

　　2.关键岗位未定期轮岗问题。修订内部管理制度，明确重点岗位轮岗要求，形成长效机制，针对关键岗位未定期轮岗问题，严格按照关键岗位定期轮岗制度执行。已制定《重点岗位轮岗方案》。

　　3.岗位聘用实施方案，未将贯彻执行“九不准”情况、医德医风情况作为职称晋升、评先评优的重要依据问题。针对医院岗位聘用实施方案问题，及时完善方案，将贯彻执行“九不准”情况、医德医风情况作为职称晋升、评先评优的重要依据。在《卫生院岗位聘用实施方案》中新增“贯彻九不准”“医德医风考评结果”作为职称晋升、评先评优的硬性指标。

　　(七)违规借款进展

　　不得借入长期借款，2020年从阳谷农商银行借入200万元期限为3年。借款年利率5.66%问题。下一步加强资金管理，所有借款必须经上级主管部门审批。2020年李台镇卫生院从阳谷农商银行借入1笔长期借款，期限3年，借款金额200万元，此笔借款已于2023年还清。

　　(八)薪酬制度改革不彻底问题整改进展

　　医务人员收入与药品、检查等业务收入挂钩，存在开单提成情况问题。完善医务人员绩效考核制度，坚持效率优先、兼顾公平的原则，将绩效工资收入与医疗服务的数量、质量、技术难度、成本控制、群众满意度等挂钩，做到多劳多得，优劳优酬。已启动医务人员绩效考核制度修订工作，明确将绩效工资与医疗服务数量、质量、技术难度、群众满意度等指标挂钩，剔除与创收直接关联的考核项。

　　(九)监督管理工作落实不到位问题整改进展

　　1.病历文书书写不规范，抽查2024年10月、11月29份住院病历，其中9份病例11处未按规定签名。个别医疗质量投诉(腋下除臭手术)等久拖不决问题。加强医疗质量监督管理工作，进一步提高医疗质量，由医政科开展不定期抽查方式，定期开展业务培训规范病例文书书写，及时解决涉及医疗质量热线投诉。加强医德医风培训，用心服务病患，减少医疗纠纷发生。医政科已开展病例文书书写专项培训1次，抽查门诊、住院病例80余份，对12份书写不规范的病例督促整改;建立医疗质量热线投诉台账。

　　2.部分村级卫生室未严格执行诊疗规范，门诊登记不全、合理用药处方、食源性疾病上报、转诊等无记录。加强对村级卫生室的监督指导，由公共卫生科和医政科联合对乡村医生进行系统性的培训学习，每月对卫生室进行检查发现问题对卫生室进行通报，同时督促完善门诊登记、合理用药处方、食源性疾病上报、转诊记录。目前公共卫生科与医政科联合开展乡村医生培训2次，覆盖辖区所有卫生室;每季度下沉检查卫生室，发现门诊登记不完整、处方用药不规范等问题5处，已通报并限期整改。

　　(十)内控制度执行不严格问题整改进展

　　1.药品出入库管理不严，验收不规范，制度不健全，易产生廉政风险。药品验收未严格执行签字手续。入库单无采购人及保管人签字问题。严格执行药库出入库管理制度，确保药品的入库和出库环节由不同的人员负责签字确认。同时，利用信息化手段，建立药品出入库管理系统，对出入库过程进行实时监控和记录，提高监督的效率和效果。已落实药品入库、出库双人签字制度。

　　2.药损处理不规范。临过期药品程序简易，药损未进行审批报备问题。完善临过期、药损药品处理流程，建立处理台账，全程留痕可查。

　　3.未建立健全大型医用设备采购、安装、验收、使用、维护、维修、质量控制、报废等全过程管理制度问题。建立大型医疗设备管理制度，完善大型医用设备采购、安装、验收、使用、维护、维修、质量控制、报废等全过程管理。已草拟《大型医疗设备管理制度》，涵盖采购、使用、维护等全流程。

　　(十一)财务管理不规范问题整改进展

　　1.固定资产未及时入账问题。对未入账的资产进行补入，并完善资产管理，对于符合固定资产条件的，一律按照固定资产列支，并做好台账登记管理。已补登未入账资产，建立固定资产台账并动态更新。

　　2.往来款清理不及时问题。针对超过3年期的往来款进行逐一梳理和分析。针对不同性质的往来款，制定相应的清理措施。已梳理超过3年的往来款，7月份进行账务处理。

　　3.资金支出不严格，签字手续不规范问题。严格规范资金支出，严格限制现金支付和公对私拨款，明确可以使用现金支付和公对私拨款的情形和审批流程，加强对签字手续的审核，对手续不全的支出不予报销，确保所有支出都有合法、有效的原始凭证。已规范资金支出流程，明确现金支付仅限1000元以下零星支出，本月未发现手续不规范支出。

　　(十二)民主集中制执行不严格问题整改进展

　　“三重一大”制度落地不严，人员变动未经会议研究，民主决策走过场。会议记录未严格按照会议程序进行议题研讨，会后未签字问题。强化制度建设，明确“三重一大”事项范围、决策流程和责任主体，细化集体决策的议题提出、会前调研、会议讨论、表决方式等环节，杜绝个人或少数人说了算。加强重大事项会议记录的记录和保存，对每次会议决策事项全程记录，形成可追溯的决策档案，便于监督和复盘。规范民主决策，制定明确的会议议题，按流程将民主决策会议程序进行，民主决策会议上进行充分讨论，确保调整过程的规范性和严肃性。已修订《“三重一大”事项决策制度》，细化决策流程;规范会议记录，要求详细记录讨论意见、表决结果等关键信息，形成可追溯的决策档案，本月党委会均按新规范记录并存档。

　　(十三)作风建设有待加强问题整改进展

　　年度主题党日活动内容、党风廉政建设谈话内容和党建工作总结等材料高度雷同，材料存在网络抄袭现象和会议记录不规范。党支部会议记录未按照会议类别进行记录，部分会议无参会人员名单，无法区分支部委员会和党员大会问题。

　　提高理论学习质量，做到制定学习计划、会议留存影像资料、签到表、会议记录，做到会议真实、材料真实、数据真实。党政“一把手”认真履行主体责任，坚持以上率下，把“严”的总要求贯穿到各项工作中，坚决抵制形式主义官僚主义问题，抓好抓实作风建设。加强对年度主题党日活动内容、党风廉政建设谈话内容和党建工作总结等材料的书写质量监督，杜绝材料照抄照搬，网络抄袭现象。党支部会议记录按照会议类别进行记录，完善会议参会人员名单，明确标明会议类别。

　　(十四)党的建设工作薄弱问题整改进展

　　1.入党材料不严谨，入党材料缺少会议记录，会议记录后补问题。单独建立入党会议记录本，按照入党申请-入党积极分子的确定和培养教育-发展对象的确定和考察-预备党员的接收-预备党员的教育考察和转正流程接收党员，规范入党材料，完善相关会议记录。已单独建立入党会议记录本，对现有入党材料进行全面梳理核查，按照规范要求补充完善缺失的发展对象和接收预备党员支部会议记录，针对吕继洲等入党材料中时间不一致的问题进行核实更正，确保入党材料规范、准确。

　　2.支部换届不规范问题支部换届不规范。未按规定时间换届，超过任期3年;换届流程不规范，存在候选人为监票人的情况，选票及报告单记载信息和数据不一致;存在后期补造现象，无换届会议记录、选举办法及主持词等换届材料问题。按相关规定进行支部换届，组织相关人员学习《换届工作流程》，规范换届流程，换届资料存档便于追溯和检查，明确换届材料保管责任人。已于2024年12月完成支部换届工作。组织相关人员学习《换届工作流程》，明确换届各环节要求;对换届资料进行系统整理归档，指定专人负责保管，确保换届材料可追溯、易检查。

　　3.个别党员组织关系未按规定转接，党费收缴不规范，党费收缴基数未调整，党费缴纳表金额与回执金额不一致，回执内容部分缺项，缴款人未签字问题。加强对党员组织关系转接监管，规范党费收缴，完善相关材料。

　　(十五)党内政治生活不严肃问题整改进展

　　1.党建业务不熟、概念不清。材料中多次出现该单位并不存在的民主生活会、党委会、理论中心组等字样问题。组织党建办人员加强党建业务学习，通过专题培训、查阅资料等方式，理清民主生活会、党委会、理论中心组等党建相关概念，确保今后材料用词准确规范。

　　2.组织生活不规范。开展组织生活会时间随意且材料不全，且未按照上级要求主题开展。部分年度缺少个人对照检查材料，未开展谈心谈话和民主评议党员问题。严格按照规定时间和上级要求主题召开组织生活会，杜绝时间随意、主题不符的情况;组织学习组织生活会相关流程，按要求准备个人对照检查材料，认真开展谈心谈话和民主评议党员工作，确保材料齐全并妥善保管。

　　二、整改推进情况

　　针对本次县委巡察组反馈的问题，卫生院党支部坚持跟踪问效、检查整改落实进展情况，对整改工作层层压实责任，确保巡察整改工作取得实实在在的成效。目前各项整改工作正按照计划有序推进，已完成部分立行立改事项。下一步将持续巩固整改成果，针对需长期坚持的整改内容，建立长效机制，确保取得明显成效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0635-7131791;电子邮箱Yglitai_120@163.com。

　　阳谷县李台中心卫生院党支部

　　2025年10月30日